2月23日，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進審計監(jiān)察“三化”模式工作，對南平市建陽區(qū)城市物業(yè)服務有限公司首輪審監(jiān)反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期財務管理、合規(guī)經營、內控制度執(zhí)行情況。

反饋問題：1.公司員工出差事前審批單填制不規(guī)范；2.未建立印章審批制度；3.合同管理不規(guī)范，物業(yè)服務費未按合同規(guī)定按時收回。

整改情況:1.出差審批單已填制規(guī)范；2.已建立健全印章審批制度；3.合同管理不規(guī)范，物業(yè)服務費任存在未按合同規(guī)定按時收取的情況；

檢查了近期工作：1.財務籌資、預算管理情況；2.財務分析和調節(jié)能力，參與企業(yè)決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統(tǒng)籌情況；6.應收賬款和預付賬款情況；7.工程項目管理等。公司基本能合規(guī)經營，認真執(zhí)行內控制度。發(fā)現(xiàn)問題：1.未按規(guī)定取得發(fā)票；2.部分專票抵扣聯(lián)未加蓋公章。

城市物業(yè)公司檢查總體情況較好，財務審批流程完整、報銷材料齊全，內控制度執(zhí)行到位。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。    

檢查組現(xiàn)場檢查圖片